Auxílio para atividades de campo (Discentes)
Os mestrandos e doutorandos regularmente matriculados no programa podem solicitar auxílio financeiro para reembolso de despesas de saídas de campo. Antes de planejar a saída de campo, o aluno deve consultar o(a) orientador(a) ou a coordenação do PPG sobre a quantia de recursos disponíveis naquele semestre.
Após a atividade o(a) aluno (a) deve apresentar as notas fiscais originais comprovando os gastos, para a Secretaria Integrada, juntamente com o Formulário (clique aqui) preenchido, e também um pequeno relatório das atividades executadas (assinado pelo aluno e pelo seu orientador) atestando o uso do recurso para a atividade. Todos os documentos devem ser enviados em um único arquivo no formato PDF.
Os documentos deverão estar na seguinte ordem: 1) Formulário; 2) Relatório de atividades; 3) Notas fiscais.
O PDF deverá ser enviado para financeiro.sipg@contato.ufsc.br. Após o recebimento a SIPG enviará para a coordenação assinar e, posteriormente, à PROPG para que seja feita a análise e o reembolso.
Documentos aceitos para comprovação de despesas
TRANSPORTE
- Canhoto de passagens rodoviárias;
- Passagens Aéreas: bilhetes de embarque com comprovante dos valores pagos. (nota fiscal ou e-mail de confirmação da reserva com valores.)
- Recibos de táxis ou Uber;
- Comprovante de aquisição de passagens de transporte coletivo.
- NÃO SERÃO ACEITAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, ESTACIONAMENTO E ALUGUEL DE VEÍCULOS
HOSPEDAGEM
- Nota fiscal de hotéis, pousadas e assemelhados;
- Recibo de hospedagem com CNPJ e assinatura do responsável;
- Recibos de pagamento de sites de reservas de hotéis (só serão aceitos comprovantes de reservas pagas)
ALIMENTAÇÃO
- Nota fiscal ou cupom fiscal de restaurantes, lanchonetes e assemelhados;
- Nota fiscal de supermercados (as despesas deverão ser compatíveis com a quantidade de consumo de alimento para o aluno)
- NÃO SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS CONTENDO DESPESAS COM BEBIDAS ALCOÓLICAS E GULOSEIMAS (SORVETE, CHOCOLATE E ASSEMELHADOS)
